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镇雄县住房和城乡建设局2018年度部门决算补充公开

来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2019-12-17     

监督索引号53062700533301000

镇雄县住房和城乡建设局

2018年度部门决算

第一部分  部门(单位)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇雄县住建局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.承担规范住房和城乡建设管理秩序职责。贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设,以及人民防空、城市管理综合执法的有关法规和政策。

2.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、住房制度改革职责。

3.承担城镇保障性住房建设及保障城镇中低收入家庭住房职责。

4.承担城市建设管理职责。

5.承担村镇建设管理职责。

6.承担监督管理建筑市场、规范建筑市场各方主体行为职责。

7.承担建筑工程质量和建筑施工安全监管职责。

8.承担建筑工程和市政设施工程勘察设计市场监督管理、工程建设标准化、工程定额及造价管理职责;指导建筑节能与能耗减排工作;指导建设工程消防设计审查工作。

9.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理职责;指导地震灾区恢复重建工作。

10.承担城市综合管理职责。

11.承担人民防空职责。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.规划编制

1)县城规划情况。启动镇雄县总体规划修编、“多规合一”编制和南部新区控制详细规划修编工作,目前,控规已完成初步方案,正在完善修改;总体规划修编正在开展前期工作,正在启动总体规划评估报告编制;编制完成镇雄县旧城区风貌改造方案的初步方案,并并提交规委会讨论,目前正在修改完善;南部新区新一轮的地形测绘工作已完成并验收提交归档。

2)其他城市修建性详细规划情况。完成滇池时代D酒店、新区汽配城、晟景花园修规、爱国主义教育基地、第三水厂、高铁站区域交通组织设计、旧府九年一贯制学校、红星国际、金福殡仪管理服务中心、胡家山水库移民安置小区市政路网规划等设计方案的规委会评审工作。

3)“一书叁证”办理情况。已办理选址意见书91份,用地规划许可84份,批准用地面积3475402.5㎡;办理建设工程规划许可证100份,批准总建筑面积2154914.85㎡;已办理乡村建设规划许可证56份,批准总建筑面积20509.66㎡。XX年度重点工作任务介绍。

2.房地产开发

1)在建在售情况。我县县城规划区内在售楼盘七个,截止到2018年11月,商品房预售总面积25.4万㎡,实际销售住宅面积19.94万㎡,销售住宅金额8.95亿元,住宅销售均价4489.24元/㎡。房地产开发完成投资15.69亿元。

2)新建楼盘情况。红星美凯龙、晟景花园等房地产项目正在办理相关手续,即将进入开发建设阶段。

3)公积金贷款情况。2018年1-11月,镇雄县公积金中心购房贷款共计683笔,总金额共计32477.5万元。

3.新区建设

城南医院一期、县敬老院、城南中学一期已完工并投入使用。人社局就业服务中心、公安局、法院、检察院、档案馆、城南汽配城、乌蒙回旋纪念馆、镇雄县第二人民医院、城市1号综合体安置点等项目正在施工中;城南中学二期已启动建设;中等职业技术学校已进入前期施工阶段。

4.棚户区改造项目

完成2018年1244户棚改开工任务,老城区棚户区改造拆迁补偿款支付836户24070.28万元,2016-2018年棚改任务总完成拆迁补偿款支付1636户64396.11万元。2018年棚户区改造腾空房屋615户66 228.34平方米,2016-2018年总腾空房屋1477户147233.23平方米,2018年拆除房屋523户59727.78平方米,2016-2018年总拆除房屋1075户111 296.06平方米。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入住建局2018年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。分别是:

1.镇雄县住房和城乡建设局(本级)

2.镇雄县房地产管理所

3.镇雄县建设质量监督站

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县住建局2018年末实有人员编制97人。其中:行政编制22人(含行政工勤编制1人),事业编制75人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员22人(含行政工勤人员1人),事业人员71人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员36人。其中:离休0人,退休X36人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

住建局2018年度年初结转和结余10,868.73万元,本年收入合计21,537.18万元。其中:财政拨款收入21,537.18万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年42131.50万元对比减少20594.32万元,主要原因是棚户区改造项目任务数及资金比上年有所减少。

二、支出决算情况说明

住建局2018年度支出合计32,405.91万元。其中:基本支出1124.38万元,占总支出的3.47%;项目支出31281.53万元,占总支出的96.53%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。基本支出1124.38万元与上年1174.40万元对比减少50.02万元,主要原因是在职人员退休减少基本支出,项目支出31281.53万元与上年30088.40万元对比增加1193.13万元,主要原因是政府增加基础设施投资建设支出力度。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障住建局机关、下属事业单位房地产管理所、建设质量监督站等机构正常运转的日常支出1124.38万元。与上年1174.40万元对比减少50.02万元,主要原因是在职人员退休减少基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1005.5万元占基本支出1124.38万元的89.43%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费118.88万元占基本支出1124.38万元的10.57%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障住建局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于城区公共厕所运营管理专项业务工作的经费支出100万元。与上年79.8万元对比增加20.2万元,主要原因是公厕数量增加,具体项目开支用于城区公共厕所运营管理服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

住建局2018年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余10,862万元,本年收入20,181.8万元,本年支出31,043.8万元,年末结转和结余0万元。与上年24793.40万元对比增加6250.4万元,主要原因是政府增加一般公共预算市政设施投资建设力度。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

2.社会保障和就业支出16.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于支付死亡抚恤金人员补助;

3.节能环保支出1240万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于南部新区污水管网安装建设;

4.城乡社区支出21573.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的69.49%。主要用于城市基础设施建设、污水处理及设施运营管理维修;

5.住房保障支出8214.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.46%。主要用于住房保障支出、棚户区改造支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

住建局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42.39万元,支出决算为7.58万元,完成预算的17.88%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.74万元,完成预算的35.39%;公务接待费支出决算为2.84万元,完成预算的9.79%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约,严格控制接待和公务用车支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数7.58万元比2017年支出决算数11.70万元减少4.12万元,下降35.21%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算增加0.16万元,增长3.26%;公务接待费支出决算减少3.96万元,下降58.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位厉行节约,严格控制接待和公务用车支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.74万元,占62.53%;公务接待费支出2.84万元,占37.47%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.74万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.74万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于住建局(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.84万元。其中:

国内接待费支出2.84万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次60人(其中:外事接待人次0人)。主要用于住建局规划及建设管理等(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

住建局部门2018年机关运行经费支出118.88万元,与上年184.10万元对比减少65.22万元,主要原因是机关例行节约降低经费使用。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,住建局部门资产总额84763.93 万元,其中,流动资产53532.13 万元,固定资产31231.80 万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年63062.22万元相比,本年资产总额增加21701.71万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋272687平方米,账面原值30441万元,实现资产使用收入1134.62万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

84763.93  

53532.13  

31231.80  

30860.39

150.04

221.37


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、保障性住房

保障性住房是指政府在对中低收入家庭实行分类保障过程中所提供的限定供应对象、建设标准、销售价格或租金标准,具有社会保障性质的住房。保障性安居工程主要是指城市的廉租住房、公共租赁住房、城市的经济适用住房,也包括在一些林区、垦区、煤矿职工的棚户区(危旧房)改造、游牧民定居工程。

监督索引号53062700533301111

镇雄县住房和城乡建设局2018年度部门决算公开情况表2019102104163314620191216111354151.xlsx


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